| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 21/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 60/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/07/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/07/2022 |
| Vigência: | 25/07/2022 à 25/07/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. |
| Contratado: | ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| CNPJ: | 97.138.143/0001-04 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ADAO JULCEMAR ALTMEYER | Gestor | 25/07/2022 | 25/07/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 25/07/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 7382/2022 |
| Valor: | R$ 157,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | EDUCACÃO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 7386/2022 |
| Valor: | R$ 240,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 7404/2022 |
| Valor: | R$ 8,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 7490/2022 |
| Valor: | R$ 206,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | FERRAMENTAS |
| Empenho: | 7491/2022 |
| Valor: | R$ 50,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9009/2022 |
| Valor: | R$ 146,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Despesa: | FERRAMENTAS |
| Empenho: | 9051/2022 |
| Valor: | R$ 259,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9179/2022 |
| Valor: | R$ 240,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9180/2022 |
| Valor: | R$ 329,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9201/2022 |
| Valor: | R$ 114,91 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9207/2022 |
| Valor: | R$ 7,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9213/2022 |
| Valor: | R$ 1.583,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 9257/2022 |
| Valor: | R$ 114,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9657/2022 |
| Valor: | R$ 145,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9733/2022 |
| Valor: | R$ 267,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9839/2022 |
| Valor: | R$ 40,03 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |
| Empenho: | 9998/2022 |
| Valor: | R$ 390,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |
| Empenho: | 9999/2022 |
| Valor: | R$ 256,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES |
| Projeto/Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 10212/2022 |
| Valor: | R$ 143,91 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 10428/2022 |
| Valor: | R$ 215,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 427/2023 |
| Valor: | R$ 515,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1136/2023 |
| Valor: | R$ 1,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1229/2023 |
| Valor: | R$ 1.677,95 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 1248/2023 |
| Valor: | R$ 91,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 1934/2023 |
| Valor: | R$ 1.707,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 2043/2023 |
| Valor: | R$ 792,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2080/2023 |
| Valor: | R$ 157,53 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2083/2023 |
| Valor: | R$ 1.191,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2237/2023 |
| Valor: | R$ 2.153,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 2690/2023 |
| Valor: | R$ 548,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2812/2023 |
| Valor: | R$ 159,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2995/2023 |
| Valor: | R$ 96,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 2998/2023 |
| Valor: | R$ 556,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 3050/2023 |
| Valor: | R$ 439,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 3509/2023 |
| Valor: | R$ 1.144,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 3519/2023 |
| Valor: | R$ 1.136,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 3674/2023 |
| Valor: | R$ 910,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 4146/2023 |
| Valor: | R$ 164,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 4211/2023 |
| Valor: | R$ 496,45 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 4587/2023 |
| Valor: | R$ 1.170,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 4674/2023 |
| Valor: | R$ 56,55 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 4935/2023 |
| Valor: | R$ 369,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 5593/2023 |
| Valor: | R$ 261,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 6224/2023 |
| Valor: | R$ 308,40 |
