Documento: | Ata |
Número/Ano: | 49/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 70/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 09/09/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2022 |
Vigência: | 09/09/2022 à 09/09/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
CNPJ/CPF: | 44.618.814/0001-60 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ADAO JULCEMAR ALTMEYER | Gestor | 09/09/2022 | 09/09/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 09/09/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 8279/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 9293/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1110/2023 |
Valor: | R$ 99,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1734/2023 |
Valor: | R$ 926,82 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1735/2023 |
Valor: | R$ 354,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 2174/2023 |
Valor: | R$ 193,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 5380/2023 |
Valor: | R$ 93,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 5516/2023 |
Valor: | R$ 37,00 |