Documento: | Ata |
Número/Ano: | 50/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 70/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 09/09/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2022 |
Vigência: | 09/09/2022 à 09/09/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | MF MACHADO SOARES |
CNPJ/CPF: | 03.230.856/0001-41 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ADAO JULCEMAR ALTMEYER | Gestor | 09/09/2022 | 09/09/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 09/09/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 8293/2022 |
Valor: | R$ 29,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 9173/2022 |
Valor: | R$ 157,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 9294/2022 |
Valor: | R$ 172,95 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 345/2023 |
Valor: | R$ 452,75 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 868/2023 |
Valor: | R$ 270,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1123/2023 |
Valor: | R$ 90,05 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1759/2023 |
Valor: | R$ 1.090,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1760/2023 |
Valor: | R$ 1.846,91 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 5379/2023 |
Valor: | R$ 179,06 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 5517/2023 |
Valor: | R$ 87,25 |