| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 15/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 67/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2023 |
| Vigência: | 18/10/2023 à 18/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPINAS |
| Contratado: | LOSS E STREIT LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.494.421/0001-68 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Fiscal | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 3691/2024 |
| Valor: | R$ 6.958,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 3692/2024 |
| Valor: | R$ 7.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 6381/2024 |
| Valor: | R$ 16.155,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 6382/2024 |
| Valor: | R$ 8.985,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7780/2024 |
| Valor: | R$ 6.470,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7781/2024 |
| Valor: | R$ 12.565,00 |
