| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 39/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 69/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/10/2023 |
| Vigência: | 24/10/2023 à 24/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. |
| Contratado: | MACROMMERCE LTDA |
| CNPJ/CPF: | 47.977.771/0001-05 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 24/10/2023 | 24/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 1870/2024 |
| Valor: | R$ 154,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 2847/2024 |
| Valor: | R$ 77,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 6140/2024 |
| Valor: | R$ 154,60 |
