| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 41/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 69/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/10/2023 |
| Vigência: | 24/10/2023 à 24/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. |
| Contratado: | ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| CNPJ: | 97.138.143/0001-04 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 24/10/2023 | 24/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 24/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9476/2023 |
| Valor: | R$ 664,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 9511/2023 |
| Valor: | R$ 402,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 515/2024 |
| Valor: | R$ 2.342,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 516/2024 |
| Valor: | R$ 1.586,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 517/2024 |
| Valor: | R$ 999,58 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 1186/2024 |
| Valor: | R$ 1.793,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 1193/2024 |
| Valor: | R$ 1.750,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1194/2024 |
| Valor: | R$ 1.264,74 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 1195/2024 |
| Valor: | R$ 600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | FERRAMENTAS |
| Empenho: | 1196/2024 |
| Valor: | R$ 72,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Empenho: | 1840/2024 |
| Valor: | R$ 1.367,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Empenho: | 1841/2024 |
| Valor: | R$ 1.118,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1842/2024 |
| Valor: | R$ 1.746,17 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1843/2024 |
| Valor: | R$ 5.904,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1844/2024 |
| Valor: | R$ 794,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1845/2024 |
| Valor: | R$ 3.033,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1846/2024 |
| Valor: | R$ 3.420,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1859/2024 |
| Valor: | R$ 3.299,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1860/2024 |
| Valor: | R$ 3.019,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 1939/2024 |
| Valor: | R$ 1.981,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 2479/2024 |
| Valor: | R$ 310,39 |
