| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 51/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 72/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/10/2023 |
| Vigência: | 24/10/2023 à 24/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Contratado: | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 41.232.530/0001-42 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 24/10/2023 | 24/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 24/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8843/2023 |
| Valor: | R$ 329,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8945/2023 |
| Valor: | R$ 90,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 940/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1144/2024 |
| Valor: | R$ 1.746,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1145/2024 |
| Valor: | R$ 2.018,17 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1315/2024 |
| Valor: | R$ 677,23 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3411/2024 |
| Valor: | R$ 30,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5585/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
