| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 8/2024 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 17/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 27/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/03/2024 |
| Vigência: | 27/03/2024 à 27/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
| Contratado: | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 50.108.526/0001-68 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Fiscal | 27/03/2024 | 27/03/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 27/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 2532/2024 |
| Valor: | R$ 1.094,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 2575/2024 |
| Valor: | R$ 1.188,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 2736/2024 |
| Valor: | R$ 1.094,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 2833/2024 |
| Valor: | R$ 1.260,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 3561/2024 |
| Valor: | R$ 2.326,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 3562/2024 |
| Valor: | R$ 2.326,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 6265/2024 |
| Valor: | R$ 1.960,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 7221/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
