| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 47/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 61/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/11/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/11/2024 |
| Vigência: | 14/11/2024 à 14/11/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Contratado: | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 26.254.757/0007-90 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 14/11/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8827/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8835/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8861/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8862/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8863/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8864/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8865/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8866/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8867/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
