| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 54/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 60/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/11/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/11/2024 |
| Vigência: | 25/11/2024 à 25/11/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE |
| Contratado: | IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 32.294.504/0001-58 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VOLMAR TELLES DO AMARAL | Gestor | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 25/11/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 463/2025 |
| Valor: | R$ 531,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 464/2025 |
| Valor: | R$ 531,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1379/2025 |
| Valor: | R$ 720,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1383/2025 |
| Valor: | R$ 570,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1509/2025 |
| Valor: | R$ 1.460,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2187/2025 |
| Valor: | R$ 237,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3532/2025 |
| Valor: | R$ 1.519,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3533/2025 |
| Valor: | R$ 1.519,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3534/2025 |
| Valor: | R$ 1.044,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 4343/2025 |
| Valor: | R$ 512,94 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6352/2025 |
| Valor: | R$ 228,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6433/2025 |
| Valor: | R$ 720,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
| Despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA |
| Empenho: | 7600/2025 |
| Valor: | R$ 444,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Hospital Municipal ASPS |
| Despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA |
| Empenho: | 9549/2025 |
| Valor: | R$ 720,00 |
