| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 60/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 60/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/11/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/11/2024 |
| Vigência: | 25/11/2024 à 25/11/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE |
| Contratado: | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 42.188.256/0001-14 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VOLMAR TELLES DO AMARAL | Gestor | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 25/11/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 451/2025 |
| Valor: | R$ 338,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 467/2025 |
| Valor: | R$ 571,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1500/2025 |
| Valor: | R$ 1.924,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2384/2025 |
| Valor: | R$ 206,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2714/2025 |
| Valor: | R$ 606,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3349/2025 |
| Valor: | R$ 642,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3497/2025 |
| Valor: | R$ 559,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3498/2025 |
| Valor: | R$ 605,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3499/2025 |
| Valor: | R$ 605,95 |
