| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 20/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 73/2025 |
| Tipo: | Contrato de Prestação de Serviços |
| Data da Assinatura: | 17/11/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/11/2025 |
| Vigência: | 17/11/2025 à 17/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Contratado: | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 26.254.757/0007-90 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 17/11/2025 | 17/11/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 17/11/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10439/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10444/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10447/2025 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10449/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10456/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
