| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 21/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 73/2025 |
| Tipo: | Contrato de Prestação de Serviços |
| Data da Assinatura: | 17/11/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/11/2025 |
| Vigência: | 17/11/2025 à 17/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Contratado: | MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 42.355.028/0007-87 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 17/11/2025 | 17/11/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 17/11/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10438/2025 |
| Valor: | R$ 9.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10440/2025 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10441/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10442/2025 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10443/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10445/2025 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10446/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10448/2025 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 10450/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
