| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 5/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 6/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/03/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/03/2026 |
| Vigência: | 03/03/2026 à 03/03/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Contratado: | INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 45.232.778/0001-64 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 03/03/2026 | 03/03/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 03/03/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2184/2026 |
| Valor: | R$ 257,74 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2198/2026 |
| Valor: | R$ 50,83 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2199/2026 |
| Valor: | R$ 209,36 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2359/2026 |
| Valor: | R$ 71,66 |
