Órgão Adquirente: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||
Fornecedor: | VOLMAR TELLES DO AMARAL | CPF/CNPJ: | 616.399.580-53 |
Data: | 18/04/2019 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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DESPESAS DE VIAGEM | UNI | 411,57 | 1.00 | 411,57 |
Total | 411,57 |