| Órgão Adquirente: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||
| Fornecedor: | VOLMAR TELLES DO AMARAL | CPF/CNPJ: | 616.399.580-53 |
| Data: | 21/08/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM HOSPEDAGEM | UN | 159,00 | 1.00 | 159,00 |
| Despesas com Alimentacão | UND | 110,00 | 1.00 | 110,00 |
| Despesas viagem de combustível | UND | 195,03 | 1.00 | 195,03 |
| Total | 464,03 | |||
