Exercício: 2022 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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433 | 19/01/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
434 | 19/01/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 |
435 | 19/01/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 820,25 | 820,25 | 820,25 |
895 | 25/01/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 119,25 | 119,25 | 119,25 |
956 | 27/01/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 201,75 | 201,75 | 201,75 |
1424 | 17/02/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 761,25 | 761,25 | 761,25 |
1919 | 24/02/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
2535 | 24/03/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 662,50 | 0,00 | 0,00 |
3207 | 12/04/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 4.787,00 | 3.584,50 | 3.119,50 | ||
Total | 4.787,00 | 3.584,50 | 3.119,50 |