Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2078 |
04/03/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2102 |
04/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
| 2103 |
04/03/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
203,65 |
203,65 |
203,65 |
| 2104 |
04/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2133 |
08/03/2022 |
FERRAMENTAS |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2136 |
08/03/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
299,50 |
299,50 |
299,50 |
| 2185 |
08/03/2022 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
849,00 |
849,00 |
849,00 |
| 2225 |
09/03/2022 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 2233 |
09/03/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 2234 |
09/03/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2235 |
09/03/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.386,00 |
3.386,00 |
3.386,00 |
| 2239 |
09/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2265 |
10/03/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 2266 |
10/03/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 2269 |
10/03/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2357 |
17/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 2358 |
17/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 2536 |
24/03/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2537 |
24/03/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2855 |
25/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.309,25 |
8.394,25 |
8.394,25 |
