Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 345 |
18/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 346 |
18/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
| 348 |
18/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 556 |
21/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 1135 |
03/02/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
| 1370 |
15/02/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.537,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1380 |
15/02/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| 1381 |
15/02/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
| 2314 |
11/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.537,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2354 |
17/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
| 2441 |
21/03/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.193,00 |
1.193,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.915,00 |
24.841,00 |
23.648,00 |
| Total |
27.915,00 |
24.841,00 |
23.648,00 |
