| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 03/01/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 360,00 | 36,66 | 36,66 |
| 112 | 03/01/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 240,00 | 80,87 | 80,87 |
| 176 | 03/01/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 900,00 | 165,97 | 165,97 |
| 177 | 03/01/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 300,00 | 220,10 | 220,10 |
| Sub-total | 1.800,00 | 503,60 | 503,60 | ||
| Total | 1.800,00 | 503,60 | 503,60 | ||
