Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1455 | 18/02/2022 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
1456 | 18/02/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
Sub-total | 1.009,90 | 1.009,90 | 1.009,90 | ||
Total | 1.009,90 | 1.009,90 | 1.009,90 |