Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3066 | 31/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 |
3171 | 11/04/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
3236 | 13/04/2022 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.262,65 | 0,00 | 0,00 |
3237 | 13/04/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 3.694,65 | 1.195,00 | 0,00 | ||
Total | 37.828,31 | 35.195,66 | 31.304,56 |
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