Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4269 |
24/05/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
225,09 |
225,09 |
225,09 |
| 4270 |
24/05/2018 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
295,17 |
295,17 |
295,17 |
| 4271 |
24/05/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
7.812,42 |
7.812,42 |
7.812,42 |
| 4272 |
24/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
1.075,56 |
1.075,56 |
1.075,56 |
| 4273 |
24/05/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
4.545,88 |
4.545,88 |
4.545,88 |
| 4274 |
24/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
1.589,56 |
1.589,56 |
1.589,56 |
| 4275 |
24/05/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
6.718,36 |
6.718,36 |
6.718,36 |
| 4280 |
24/05/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
1.044,42 |
1.044,42 |
1.044,42 |
| 4281 |
24/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
247,11 |
247,11 |
247,11 |
| 4282 |
24/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
1.584,02 |
1.584,02 |
1.584,02 |
| 4283 |
24/05/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
6.694,92 |
6.694,92 |
6.694,92 |
| 4285 |
24/05/2018 |
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
6,73 |
6,73 |
6,73 |
| 4291 |
25/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
546,85 |
546,85 |
546,85 |
| 4305 |
25/05/2018 |
MARIA HELENA ANTUNES DA ROSA KELLER |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 4367 |
29/05/2018 |
CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4373 |
29/05/2018 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4375 |
29/05/2018 |
LAUREN RECH PAIVA |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 4378 |
29/05/2018 |
JAQUELINE REGINA HERTER |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4380 |
29/05/2018 |
PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
199,38 |
199,38 |
199,38 |
| 4386 |
30/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
436,43 |
436,43 |
436,43 |
| Sub-total |
37.039,90 |
37.039,90 |
37.039,90 |
