Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1012 |
15/02/2018 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 |
16/02/2018 |
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
11.806,22 |
11.806,22 |
11.806,22 |
| 1023 |
16/02/2018 |
ROBERVAL KLEMANN |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 1024 |
16/02/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.372,76 |
2.372,76 |
2.372,76 |
| 1035 |
16/02/2018 |
ADAIR CARBONI ME |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 1043 |
19/02/2018 |
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
36.273,70 |
36.273,70 |
36.273,70 |
| 1044 |
19/02/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.142,99 |
5.142,99 |
5.142,99 |
| 1045 |
19/02/2018 |
GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
1.048,90 |
1.048,90 |
1.048,90 |
| 1062 |
19/02/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
| 1069 |
19/02/2018 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
186,90 |
186,90 |
186,90 |
| 1076 |
20/02/2018 |
POSTO TIO MARIO LTDA |
288,20 |
288,20 |
288,20 |
| 1079 |
20/02/2018 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
61,40 |
61,40 |
61,40 |
| 1114 |
20/02/2018 |
F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
512,30 |
512,30 |
512,30 |
| 1115 |
20/02/2018 |
MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
96,84 |
96,84 |
96,84 |
| 1116 |
20/02/2018 |
MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
37,45 |
37,45 |
37,45 |
| 1143 |
21/02/2018 |
COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
291,39 |
291,39 |
291,39 |
| 1144 |
21/02/2018 |
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
146,50 |
146,50 |
146,50 |
| 1315 |
22/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
2.193,58 |
2.193,58 |
2.193,58 |
| 1316 |
22/02/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
8.317,25 |
8.317,25 |
8.317,25 |
| 1317 |
22/02/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
22.969,19 |
22.969,19 |
22.969,19 |
| Sub-total |
92.787,57 |
92.787,57 |
92.787,57 |
