Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6672 |
10/09/2021 |
CARLA SIMONE WEIDLE |
1.874,61 |
1.874,61 |
1.874,61 |
| 6771 |
15/09/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
2.152,43 |
2.152,43 |
2.152,43 |
| 6772 |
15/09/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.066,05 |
1.066,05 |
1.066,05 |
| 6779 |
15/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
3.649,00 |
3.649,00 |
3.649,00 |
| 6780 |
15/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
3.649,00 |
3.649,00 |
3.649,00 |
| 6827 |
17/09/2021 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6836 |
17/09/2021 |
CARLA SIMONE WEIDLE |
1.179,86 |
1.179,86 |
1.179,86 |
| 6837 |
17/09/2021 |
CARLA SIMONE WEIDLE |
977,60 |
977,60 |
977,60 |
| 6854 |
21/09/2021 |
MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI |
204,35 |
204,35 |
204,35 |
| 6857 |
21/09/2021 |
E.M.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR |
983,68 |
983,68 |
983,68 |
| 6860 |
21/09/2021 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME |
1.248,55 |
1.248,55 |
1.248,55 |
| 6861 |
21/09/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
936,76 |
936,76 |
936,76 |
| 6864 |
21/09/2021 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME |
830,30 |
830,30 |
830,30 |
| 6870 |
21/09/2021 |
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
1.538,50 |
1.538,50 |
1.538,50 |
| 6881 |
21/09/2021 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 6914 |
24/09/2021 |
PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
249,60 |
249,60 |
249,60 |
| 6932 |
24/09/2021 |
LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 7188 |
24/09/2021 |
CARLA SIMONE WEIDLE |
1.447,70 |
1.447,70 |
1.447,70 |
| 7189 |
24/09/2021 |
CARLA SIMONE WEIDLE |
1.378,71 |
1.378,71 |
1.378,71 |
| 7199 |
24/09/2021 |
TECNOMIX INFORMATICA LTDA - EPP |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
| Sub-total |
27.611,20 |
27.611,20 |
27.611,20 |
