Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7287 |
29/09/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| 7320 |
30/09/2021 |
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 7322 |
30/09/2021 |
E.M.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 7323 |
30/09/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
62,60 |
62,60 |
62,60 |
| 7324 |
30/09/2021 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME |
215,80 |
215,80 |
215,80 |
| 7325 |
30/09/2021 |
ISAIAS ARAUJO FRANCO |
862,40 |
862,40 |
862,40 |
| 7326 |
30/09/2021 |
ISAIAS ARAUJO FRANCO |
1.217,14 |
1.217,14 |
1.217,14 |
| 7332 |
30/09/2021 |
ISAIAS ARAUJO FRANCO |
718,24 |
718,24 |
718,24 |
| 7334 |
30/09/2021 |
JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7353 |
30/09/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
3.945,44 |
3.945,44 |
3.945,44 |
| 7354 |
30/09/2021 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
1.515,84 |
1.515,84 |
1.515,84 |
| 7362 |
30/09/2021 |
BANCO DO BRASIL SA |
486,92 |
486,92 |
486,92 |
| 7372 |
01/10/2021 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
19.999,39 |
19.999,39 |
19.999,39 |
| 7374 |
01/10/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
7.519,98 |
7.519,98 |
7.519,98 |
| 7385 |
05/10/2021 |
CAROLINA DA SILVA HORBACH |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7390 |
05/10/2021 |
CICERO COSTA CUNHA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 7391 |
05/10/2021 |
CICERO COSTA CUNHA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7414 |
06/10/2021 |
TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7415 |
06/10/2021 |
TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 7419 |
06/10/2021 |
TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
44.068,75 |
44.068,75 |
44.068,75 |
