| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 21/02/2025 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.880,00 |
| 3426 | 22/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Sub-total | 4.070,00 | 4.070,00 | 1.880,00 | ||
| Total | 4.070,00 | 4.070,00 | 1.880,00 | ||
