Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
06/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2442227-4 E 5220740-4, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012......... |
836,57 |
836,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2442227-4 E 5220740-4, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012......... |
836,57 |
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| 06/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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836,57 |
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| 08/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10357 |
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836,57 |
| TOTAL |
836,57 |
836,57 |
836,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
