| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 5096336-8, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012......................... | 524,37 | 524,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 5096336-8, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012......................... | 524,37 | ||
| 06/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 524,37 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10360 | 524,37 | ||
| TOTAL | 524,37 | 524,37 | 524,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
