| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1547.............................................. | 1.287,89 | 1.287,89 |
| 1.00 | -55 3327 1198.............................................. | 129,07 | 129,07 |
| 1.00 | -55 3327 2717.............................................. | 387,42 | 387,42 |
| 1.00 | -55 3327 2468.............................................. | 688,57 | 688,57 |
| 1.00 | -55 3327 2710.............................................. | 226,68 | 226,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1547.............................................. -55 3327 1198.............................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 2710.............................................. | 2.719,63 | ||
| 10/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.719,63 | ||
| 27/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8892 | 2.719,63 | ||
| TOTAL | 2.719,63 | 2.719,63 | 2.719,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
