| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1299.............................................. | 639,59 | 639,59 |
| 1.00 | -55 3327 1548.............................................. | 71,05 | 71,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1299.............................................. -55 3327 1548.............................................. | 710,64 | ||
| 10/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 710,64 | ||
| 24/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8669 | 710,64 | ||
| TOTAL | 710,64 | 710,64 | 710,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
