| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BELFAACTUS ADMINIT.E CORRET.SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FORD RANGER CABINE DUPLA XL 3.0 4X4 ZERO KM,PARA EQUIPE DO PSF INDIGENA,PELO PERÍODO DE 02/03/2012 À 02/03/2013............ | 3.069,18 | 3.069,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | REF.A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FORD RANGER CABINE DUPLA XL 3.0 4X4 ZERO KM,PARA EQUIPE DO PSF INDIGENA,PELO PERÍODO DE 02/03/2012 À 02/03/2013............ | 3.069,18 | ||
| 15/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.069,18 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.069,18 | ||
| TOTAL | 3.069,18 | 3.069,18 | 3.069,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
