Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1048
Data de lançamento:
08/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3333.09.33.90.10.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009-PEAS,CONFORME PROCESSO Nº003145-21,00/10-0 DA SEC.TRAB.E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS......................................................
1.066,07
1.066,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2012
REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009-PEAS,CONFORME PROCESSO Nº003145-21,00/10-0 DA SEC.TRAB.E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS......................................................
1.066,07
08/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.066,07
09/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.066,07
TOTAL
1.066,07
1.066,07
1.066,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
