| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURO DILCEU DE OLIVEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 08/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE VIA PROPAGANDA DE RUA,PARA DIVULGAÇÃO DA TAÇA 30ANOS CIDADE SALTO DO JACUI DE FUTEBOL DE CAMPO............ | 20,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE VIA PROPAGANDA DE RUA,PARA DIVULGAÇÃO DA TAÇA 30ANOS CIDADE SALTO DO JACUI DE FUTEBOL DE CAMPO............ | 440,00 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 440,00 | ||
| 09/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10425 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
