REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -359,39 LITROS DE GASOLINA.................................
1.013,34
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -359,39 LITROS DE GASOLINA.................................
1.013,34
12/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.013,34
14/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10552
1.013,34
TOTAL
1.013,34
1.013,34
1.013,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
