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Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	09/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -3.784,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	7.834,94	7.834,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -3.784,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	7.834,94
12/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		7.834,94
14/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10551			7.834,94
TOTAL		7.834,94	7.834,94	7.834,94
SALDO A PAGAR				0,00