REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -315,58 LITROS DE GASOLINA.................................
889,88
889,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -315,58 LITROS DE GASOLINA.................................
889,88
12/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
889,88
14/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
889,88
TOTAL
889,88
889,88
889,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
