| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. -798,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 1.652,79 | 1.652,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. -798,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 1.652,79 | ||
| 12/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.652,79 | ||
| 14/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.652,79 | ||
| TOTAL | 1.652,79 | 1.652,79 | 1.652,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
