| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A. |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REF.AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE,PARA TRAANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE-RS............................. -VALE SAÚDE................................................ | 46,20 | 2.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE,PARA TRAANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE-RS............................. -VALE SAÚDE................................................ | 2.310,00 | ||
| 21/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.310,00 | ||
| 03/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.310,00 | ||
| TOTAL | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
