| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 13.157,68 | 13.157,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 13.157,68 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 13.157,68 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.151,18 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8115 | 6,50 | ||
| TOTAL | 13.157,68 | 13.157,68 | 13.157,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
