| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR A REFORMA DO RESTAURANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 200mt² DE PISO.............. -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA EM TODO RESTAURANTE. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 45mt² DE FORRO PVC NA COZINHA DO RESTAURANTE...................................... -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE UMA TESOURA,COM COLOCAÇÃO DE FERRAGENS N | 6.905,00 | 6.905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR A REFORMA DO RESTAURANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 200mt² DE PISO.............. -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA EM TODO RESTAURANTE. -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 45mt² DE FORRO PVC NA COZINHA DO RESTAURANTE...................................... -MÃO DE OBRA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE UMA TESOURA,COM COLOCAÇÃO DE FERRAGENS N | 6.905,00 | ||
| 04/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.905,00 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12756 | 6.766,90 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12757 | 138,10 | ||
| TOTAL | 6.905,00 | 6.905,00 | 6.905,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
