AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -CÂMARA DE AR ARO25.........................................
99,51
398,04
20.00
-CÂMARA DE AR 900X20........................................
71,42
1.428,40
10.00
-CÂMARA DE AR 1000X20.......................................
87,42
874,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -CÂMARA DE AR ARO25......................................... -CÂMARA DE AR 900X20........................................ -CÂMARA DE AR 1000X20.......................................
2.700,64
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.700,64
11/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.700,64
TOTAL
2.700,64
2.700,64
2.700,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
