| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BELFAACTUS ADMINIT.E CORRET.SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,VEÍCULO ESTE USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO.......... | 815,17 | 815,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | REF.A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,VEÍCULO ESTE USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO.......... | 815,17 | ||
| 16/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 815,17 | ||
| 19/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 815,17 | ||
| TOTAL | 815,17 | 815,17 | 815,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
