| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL"DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 001/2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93.................. | 328,01 | 328,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL"DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 001/2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93.................. | 328,01 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 328,01 | ||
| 14/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 328,01 | ||
| TOTAL | 328,01 | 328,01 | 328,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
