| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS......................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS,REF.ORÇAMENTO Nº071. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS......................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS,REF.ORÇAMENTO Nº071. | 250,00 | ||
| 21/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 250,00 | ||
| 11/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 237,50 | ||
| 11/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11574 | 12,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
