| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAMELA MEDINA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTOS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -SERVIÇO DE TROCA DE 02 LÂMINAS,02 CANTOS E DE TODOS OS CALÇOS DO GIRO E REGULAR FOLGA DO GIRO,DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K............................................ | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TROCA DO PINO DE CENTRO,LADO ESQUERDO E DIREITO E DO CALÇO DE MOLA DO VEÍCULO MB/CAMINHÃO DE PLACAS IKZ-9996.................................................... | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTOS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -SERVIÇO DE TROCA DE 02 LÂMINAS,02 CANTOS E DE TODOS OS CALÇOS DO GIRO E REGULAR FOLGA DO GIRO,DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K............................................ -SERVIÇO DE TROCA DO PINO DE CENTRO,LADO ESQUERDO E DIREITO E DO CALÇO DE MOLA DO VEÍCULO MB/CAMINHÃO DE PLACAS IKZ-9996.................................................... | 680,00 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 680,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
