Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1185
Data de lançamento:
13/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50LITROS FD/100UN CADA....
124,00
620,00
5.00
-SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 15LITROS FD/100UN CADA....
43,00
215,00
10.00
-SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS FD/100UN CADA...............
14,00
140,00
5.00
-SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS FD/100UN CADA..............
79,00
395,00
5.00
-SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS FD/100UN CADA..............
115,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50LITROS FD/100UN CADA.... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 15LITROS FD/100UN CADA.... -SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS FD/100UN CADA............... -SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS FD/100UN CADA.............. -SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS FD/100UN CADA..............
1.945,00
10/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.945,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.945,00
TOTAL
1.945,00
1.945,00
1.945,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
