| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JESSICA CAROLINE FELTRIN WILLES |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.63.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO REALIZADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/02/2012.................................................. | 60,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO REALIZADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/02/2012.................................................. | 2.160,00 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.160,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10832 | 21,40 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10830 | 237,60 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10831 | 108,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.793,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
