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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1197	Data de lançamento:	13/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3339.04.71.80.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,RELATIVO AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA DR.JESSICA CAROLINE FELTRIN WILLES CPF NºINSS 12878030704,CONFORME EMPENHO Nº1196/2012.........................................	432,00	432,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2012	REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,RELATIVO AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA DR.JESSICA CAROLINE FELTRIN WILLES CPF NºINSS 12878030704,CONFORME EMPENHO Nº1196/2012.........................................	432,00
13/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		432,00
20/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11874			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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