| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -ÓLEO 90................................................... | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -ÓLEO 90................................................... | 245,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 245,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14442 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
